Siemens ET6..EN11 Manual de usuario Pagina 321
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Your business technologists. Powering progress
Document de Référence 2012
321
E.3.2.5 Perspectives et procédures nouvelles à mettre en œuvre
En 2013, les programmes d’amélioration des performances
opérationnelle, commerciale et sociale poursuivront leurs
eets pour améliorer et rationaliser les processus, avec des
conséquences bénéques pour le système de contrôle
interne.
Des actions communes seront initiées avec les Opérations
avec pour ambition d’accroitre la maturité du contrôle
interne, notamment via une supervision accrue des
contrôles.
Les initiatives identiées par la cartographie des risques
seront contrôlées et suivies an de s’assurer qu’une
attention adéquate est donnée à ces sujets.
Le Service de l’Audit Interne du Groupe poursuivra
son programme de revue interne mis à jour après la
cartographie des risques de 2012, ainsi que le suivi de la
mise en œuvre de ses recommandations.
Conclusion
Sur la base des éléments qui précèdent, nous n’avons
pas d’autre observation à formuler s’agissant du contrôle
interne et des procédures mises en place par le Groupe.
L’ensemble des éléments exposés ci-dessus concourt à
garantir un niveau de contrôle interne adéquat, même s’ils
ne peuvent donner une garantie absolue que les objectifs
du Groupe en ce domaine seront atteints et que tous les
risques auront été totalement éliminés.
Thierry Breton
Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
E.3.3 Rapport des Commissaires aux comptes établi en application de l’article
L. 225235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil
d’Administration
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de la
société Atos SE et en application des dispositions de
l’article L. 225235 du Code de commerce, nous vous
présentons notre rapport sur le rapport établi par le
président de votre société conformément aux dispositions
de l’article L. 22537 du Code de commerce au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Il appartient au président d’établir et de soumettre à
l’approbation du Conseil d’administration un rapport
rendant compte des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place au sein de la société
et donnant les autres informations requises par l’article
L. 22537 du Code de commerce, relatives notamment au
dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.
Il nous appartient :
de vous communiquer les observations qu’appellent de
notre part les informations contenues dans le rapport
du président concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et
nancière, et
d’attester que le rapport comporte les autres
informations requises par l’article L. 22537 du Code de
commerce, étant précisé qu’il ne nous appartient pas de
vérier la sincérité de ces autres informations.
Nous avons eectué nos travaux conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France.
Informations concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable et nancière
Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise
en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité
des informations concernant les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et nancière
contenues dans le rapport du président. Ces diligences
consistent notamment à :
prendre connaissance des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et
nancière sous-tendant les informations présentées
dans le rapport du président, ainsi que de la
documentation existante;
prendre connaissance des travaux ayant permis
d’élaborer ces informations et de la documentation
existante;
déterminer si les déciences majeures du contrôle
interne relatif à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et nancière que nous aurions
relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une
information appropriée dans le rapport du président.
E.3 Rapport du Président du Conseil d’Administration sur la Gouvernance d’Entreprise et le Contrôle Interne
Risques, gouvernance et capital
- S ommaire 3
- Prol d’activité 5
- A.1 Prol d’activité 6
- Structure du chire d’aaires 7
- Message du Président 8
- A.3 Message du Président 9
- Personnes responsables 10
- A.5.1 Compte de résultat 11
- A.5.2 Principaux graphiques 12
- A.5 Atos en 2012 13
- A.6.1 Formation du Groupe 16
- A.6.2.1 Direction Générale 17
- A.6.2.2 Organigramme 18
- A.6.2.3 Comité Exécutif 19
- Fonctions Groupe 19
- A.6 Présentation du Groupe 20
- Lignes de services 23
- Informations boursières 24
- B.1.1.1 Cloud Computing 25
- B.1.1.2 Big Data 26
- B.1 Synthèse 27
- B.1.3.1 Infogérance 33
- B.1.4.1 Paiement 36
- B.1.4.2 e-Services 37
- B.1.4.3 Smart Utilities 37
- B.1.4.4 Sécurité Civile 39
- B.2.1 Vision et stratégie 40
- B.2.1.1 Contexte commercial 40
- B.2.3 Cloud 46
- B.2.4.2 blueKiwi 49
- B.2.5 Mobilité 50
- B.3.1 Approche marketing 52
- B.3.1.1 Contexte 52
- B.3.1.2 Nouveautés 52
- B.3.1.3 Ambitions d’Atos 52
- B.3.2 Marchés 53
- B.3 Ventes et Production 54
- B.3.2.3 Services Financiers 56
- B.3.3 Lignes de Services 65
- B.3.3.1 Infogérance 65
- B.4.1.1 Passion 77
- B.4.1.2 Coopération 77
- B.4.1.3 Emotion 77
- B.4.1.4 Innovation 77
- B.4.2.1 «IT Challenge» 78
- B.4.3.2 GOLD 79
- B.4.8 Retraites 85
- Vision et Stratégie 87
- C.1 Vision et Stratégie 88
- C.1 Vision et Stratégie 89
- Document de Référence 2012 100
- C.3.1.2 Santé au travail 104
- C.3.1.4 Formations 106
- Ponderated 107
- C.3.2.1 Zéro email 111
- C.3.2.2 Travail à distance 111
- C.4.1.3 Gestion des déchets 119
- (pro forma) 2012 134
- C.7.1 Périmètre du rapport 136
- D.1.1 Synthèse 159
- D.1 Revue opérationnelle 160
- D.1.2.1 Chire d’aaires 161
- D.1.2.2 Marge opérationnelle 162
- D.1.3.1 Infogérance 163
- D.1.4.1 Allemagne 169
- D.1.4.3 France 170
- D.1.4.4 Benelux 171
- D.1.4.5 Atos Worldline 172
- D.1.4.6 Amérique du Nord 173
- D.1.4.9 Zone Ibérique 175
- D.1.5.2 Fonctions centrales 177
- D.1.6.3 Services Financiers 179
- D.1.7 Prises de commandes 180
- D.1.7.2 Carnet de commandes 182
- D.1.8.3 Recrutements 186
- D.1.8.4 Départs 186
- Objectifs 2013 188
- D.3.1.1 Marge opérationnelle 189
- D.3.1.3 Résultat nancier 190
- D.3.1.4 Impôt 191
- D.3 Revue nancière 192
- D.3.3.2 Ratios bancaires 196
- Etats nanciers consolidés 197
- D.4.7.1 Préambule 206
- (**) A taux xe 250
- Atos Information Technology 262
- (Singapore) Ptd Ltd 262
- 100 IG 100 262
- D.5.3 Organigramme simplié 267
- D.5.4.1 Bilan 268
- D.5.4.2 Compte de résultat 269
- E.1.1.1 Le marché 287
- E.1.1.2 Les clients 287
- E.1.1.3 Les fournisseurs 287
- E.1 Facteurs de risque 288
- E.1.1.12 Risques juridiques 290
- E.1.3 Assurance 292
- E.1.4.4 Garanties de passif 294
- E.1.4.5 Autres 294
- E.1.5 Risques pays 294
- E.2.2 Information juridique 295
- E.2 Gouvernance d’Entreprise 296
- E.3.2 Le Contrôle Interne 314
- d’Administration 321
- E.4.1 Jetons de présence 323
- Avril 2012 328
- Résolutions 333
- Code et chartes 334
- E.6 Code et chartes 335
- E.7.1 Informations de base 338
- E.7.1.2 Evolution du ottant 339
- E.7.2 Répartition du capital 340
- E.7.3 Dividendes 340
- E.7.5 Calendrier nancier 341
- E.7.6 Contacts 341
- E.7.7 Capital 341
- E.7.4 Documentation 341
- E.7.7.4 Droits de vote 343
- E.7.7.5 Pacte d’actionnaires 343
- E.7.8 Performance boursière 349
- E.7.8.1 Chires clés 349
- Glossaire - Dénitions 353
- F.1 Glossaire - Dénitions 354
- Table de concordance AMF 358
- F.2 Table de concordance AMF 359
- G.1 Siège social 369
- G.2 Fonctions dans le groupe 369
- G.3 Organisation globale 370
- G.4 Implantations 370
- Implantations et contacts 371
- Table des matières détaillée 374
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